DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
- TABELA DE CUSTOS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – CISAN CENTRAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
| MESES | VALOR ADMINISTRATIVO | VALOR OPERACIONAL |
| Dezembro 2021 | 4.197,33 | 3.389,78 |
| Janeiro 2022 | 7.356,58 | 5.380,38 |
| Fevereiro 2022 | 7.356,58 | 5.380,38 |
| Março 2022 | 7.356,58 | 5.380,38 |
| Abril 2022 | 7.356,58 | 5.380,38 |
| Maio 2022 | 7.356,58 | 5.380,38 |
| Junho 2022 | 7.356,58 | 5.380,38 |
| Julho 2022 | 7.356,58 | 5.380,38 |
| Agosto 2022 | 7.356,58 | 5.380,38 |
| Setembro 2022 | 7.356,58 | 5.380,38 |
| Outubro 2022 | 7.356,58 | 5.380,38 |
| Novembro 2022 | 7.356,58 | 5.380,38 |
| TOTAL | 85.119,71 | 62.573,96 |
Processo Eletrônico 11-203/2022 e 5-62/2021
- TABELA DE CUSTOS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – CISAN CENTRAL RATEIO MENSAL 2021
| MESES/ANO | TON | VALOR | TOTAL | DESCONTO | TOTAL /DESC |
| Dezembro 2021 | 66,78 | 120,78 | 8.065,69 | 1.752,19 | 6.313,50 |
| TOTAL | 66,78 | 120,78 |
Processo Eletrônico 5-67/2021
O valor total no mês de dezembro de 2021 foi de R$ 8.065,69 (oito mil sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), sendo que a prefeitura pagou R$ 6.313,50 (seis mil trezentos e treze reais e cinquenta centavos) devido ao desconto de 1.752,19 da prestação de serviços hora máquina prestado à empresa de transporte.
- TABELA DE CUSTOS COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – CISAN CENTRAL RATEIO MENSAL 2022
| MESES | KM | VALOR KM | VALOR TOTAL |
| Janeiro 2022 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Fevereiro 2022 | 236 km | R$ 12 | 2.832,00 |
| Março 2022 | 708 km | R$ 12 | 8.496,00 |
| Abril 2022 | 472 km | R$ 12 | 5.664,00 |
| Maio 2022 | 236 km | R$ 12 | 2.832,00 |
| Junho 2022 | 944 km | R$ 12 | 11.328,00 |
| Julho 2022 | 236 km | R$ 12 | 2.832,00 |
| Agosto 2022 | 472 km | R$ 12 | 5.664,00 |
| Setembro 2022 | 472 km | R$ 12 | 5.664,00 |
| Outubro 2022 | 236 km | R$ 12 | 2.832,00 |
| Novembro 2022 | 992 km | ** | 6.627,16. |
| TOTAL | 5.004 km | 54.771,16 |
Processo Eletrônico 11-355/2022
Os valores descritos na tabela acima possuem oscilações que se devem ao fato de que a Empresa Campo Novo Serviços realizava a coleta dos resíduos comum nos distritos de Três Coqueiros e Rio Branco apenas quinzenalmente, e sabendo deste fato os moradores possivelmente davam outra finalidade aos resíduos, já que não era observado acumulo. Após o Departamento de Meio Ambiente assumir a coleta passou-se a coletar semanalmente os resíduos, aumentando a quantidade trazida até o aterro.
Cabe ressaltar ainda que a média de viagens de resíduos no ano foram de 02 viagens ao mês, dentro do esperado para o município, porém o ideal seria 01 (uma) viagem a cada dez dias, para que não gere acúmulo, totalizando 03 (três viagens ao mês).
Lembrando que no ano de 2021 (janeiro à novembro) foi gasto R$ 90.086,18 (noventa mil e oitenta e seis reais e dezoito centavos) de acordo com a publicação Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 30/12/2021 referente às despesas com a gestão de resíduos do ano 2021, o que torna claro a economia após o faturamento do serviço passar a ser emitido por quilometragem aferida.
A partir do mês de novembro/2022 o CISAN informou via e-mail que os serviços estão sendo prestados através da locação dos caminhões, sendo contabilizados o preço da locação mensal desses equipamentos divididos proporcionalmente de acordo com o uso mais as despesas com abastecimento do caminhão para se deslocar até o município e prestar o serviço. Desta forma pudemos verificar que se tornará ainda mais econômico o serviço executado desta maneira.
- TABELA DE CUSTOS COM EMPRESA TERCEIRIZADA CAMPO NOVO SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS EIRELI – COLETA RSU 2022
| MESES | VALORES |
| Janeiro/2022 | R$ 24.700,35 |
| Fevereiro/2022 | R$ 24.700,35 |
| Março/2022 | R$ 24.700,35 |
| Abril/2022 | R$ 24.700,35 |
| Maio/2022 | R$ 24.700,35 |
| Junho/2022 | R$ 24.700,35 |
| Julho/2022 (06 dias) | R$ 4.940,07 |
| TOTAL | R$ 153.142,17 |
Processo Eletrônico 901-2021
A partir aditivo 05, iniciado em 06 (seis) de dezembro de 2021, houve um acréscimo no valor cobrado pela empresa em comparação ao ano anterior.
- TABELA DE CUSTOS COM AQUISIÇÕES E SERVIÇOS ADICIONAIS
| DESCRIÇÃO | VALOR | PROCESSO |
| Aferição de tacógrafo do caminhão compactador de resíduos sólidos | R$ 207,34 | 2328/2022 |
| Revisão do caminhão compactador de resíduos sólidos | R$ 3.936,40 | 2327/2022 |
| Aquisição de 10 conjuntos de uniformes para gari | R$ 1.344,30 | 2484/2022 |
| Aquisição 06 de pneus para caminhões utilizados na coleta de resíduos | R$ 13.459,98 | 1278/2022 |
| Aquisição de EPI’S para coletores de resíduos (óculos, luvas, botinas, avental de arraspa) | R$ 1.175,98 | 713/2021 |
| Aquisição de ferramentas para manutenção do centro de coleta de resíduos recicláveis. | R$ 514,00 | 1033/2022 |
| TOTAL: R$ 20.638,00 |
- TABELA DE CUSTOS COM COMBUSTÍVEL PARA OS 03 (TRÊS) VEÍCULOS UTILIZADOS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUM E RECICLÁVEL (CAMINHÃO COMPACTADOR, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMINHÃO COM CARROCERIA GRADE BAIXA) ANO DE 2022.
| MÊS | LITROS | VALOR |
| ABRIL/2022 | 100 | R$ 680,07 |
| MAIO/2022 | 160,02 | R$ 1.088,14 |
| JUNHO/2022 | – | – |
| JULHO/2022 | 492,7 | R$ 3.887,40 |
| AGOSTO/2022 | 620,65 | R$ 4.926,60 |
| SETEMBRO/2022 | 634,5 | R$ 4.825,12 |
| OUTUBRO/2022 | 628 | R$ 4.553,91 |
| NOVEMBRO/2022 | 809,1 | R$ 5.904,29 |
| 3.444,97 LITROS | TOTAL R$ 25.865,53 |
Processo Eletrônico 1012/2022.
Considerando que até o dia 06 (seis) de julho de 2022 a empresa terceirizada Campo Novo Serviços de Coleta De Resíduos EIRELI realizava os serviços de coleta no município, mas desde abril houveram contratações de pessoal comissionado para realizar manutenções no Centro de Coleta de Resíduos e no Aterro Sanitário, e os mesmos realizaram coleta de resíduos recicláveis no município, além de estudar melhores rotas para economia e agilidade nos serviços, desta forma observa-se na tabela acima que os valores até julho consumidos com combustível foram inferires aos dos meses subsequentes à julho, considerando que do dia 07 de julho até o mês de novembro de 2022 a coleta é realizada apenas através do Departamento de Meio ambiente/Unidade de Coleta de Resíduos Sólidos da Sec. Municipal de Agric. Meio Ambiente e Turismo – SEAMAT, justificando os custos da tabela acima. Devemos considerar ainda que no ano de 2022 o Diesel vem sofrendo reajustes frequentemente, o que elevou seu preço fazendo com que haja um aumento nos gastos com este combustível utilizado pelos veículos.
- TABELA DE CUSTOS COM FOLHAS DE PAGAMENTO MAIS ENCARGOS E RESCISÕES DE SERVIDORES DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – 2022
| MATRÍCULA | DESPESA | TOTAL |
| 25706 | Folha 2022 – 05 meses com encargos e rescisões | R$ 8.716,68 |
| 25705 | Folha 2022 – 05 meses com encargos e rescisões | R$ 9.055,67 |
| 25708 | Folha 2022 – 08 meses com encargos e rescisões | R$ 26.493,90 |
| 25707 | Folha 2022 – 08 meses com encargos e rescisões | R$ 16.263,03 |
| 25791 | Folha 2022 – 04 meses com encargos e rescisões | R$ 9.387,27 |
| 25972 | Folha 2022 – 04 meses com encargos e rescisões | R$ 8.914,60 |
| TOTAL | R$ 78.831,15 |
Processo Eletrônico 2971/2022 – Resumo Contábil ID 185344
No Resumo Contábil consta rescisão da matrícula 25705 e a mesma foi desconsiderada devido ao servidor referente à esta rescisão fazer parte na época de outra Secretaria Municipal, o mesmo passou a fazer parte da folha da Sec. Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo a partir de julho, matrícula 25972.
RESUMO DO RELATÓRIO DE DESAPESAS
Através deste relatório, conseguimos calcular as despesas após o município ter tomado a frente da Coleta de Resíduos sólidos comum e reciclável, pois após calcularmos os gastos no decorrer de 2022, quando a Prefeitura assumiu a coleta se pode verificar um valor total de R$ 125.334,68 (cento e vinte e cinco mil e trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), e ao comparar com as despesas com a empresa terceirizada CAMPO NOVO SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS EIRELI apenas no ano de 2022 que foi R$ 153.142,17 (cento e cinquenta e três mil e cento e quarenta e dois reais e dezessete centavos), podemos verificar que houve uma economia estimada em R$ 27.807,49 (vinte e sete mil e oitocentos e sete reais e quarente e nove centavos) para os cofres públicos do município.
DESPESAS GERAL
O total de todas as despesas de dezembro de 2021 a novembro de 2022 foi de R$ 491.956,02 (quatrocentos e noventa e um mil e novecentos e cinquenta e seis reais e dois centavos).
- TABELA DE VIAGENS REALIZADAS PELA COLETA MUNICIPAL PELA EMPRESA CAMPO NOVO SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE JULHO DE 2022.
| Dias na semana | Segunda Quarta e Sexta | Sexta-Feira |
| Tipo de Coleta | Coleta Lixo Comum | Coleta Lixo Comum |
| Local | Campo Novo de Rondônia | Distritos |
| Viagens | 65 viagens | 12 viagens |
Totalizando 77 viagens entre sede do município e distritos pela empresa terceirizada.
Nesse período o município já realizava com pessoal próprio a coleta de resíduos sólidos recicláveis nos distritos, sendo durante este período realizado 10 viagens aos distritos e na sede para coleta de recicláveis.
- TABELA DE VIAGENS REALIZADAS PELA COLETA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 07 DE JULHO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.
| Dias na semana | Segunda Quarta e Sexta | Terça-Feira | Quinta-Feira |
| Tipo de Coleta | Coleta Lixo Comun / Reciclável | Coleta Reciclável | Coleta Lixo Comum |
| Local | Campo Novo de Rondônia | Distritos | Distritos |
| Viagens | 63 viagens | 11 viagens | 21 viagens |
O relatório foi elaborado levando em consideração o cronograma adotado das respectivas coletas, conforme documento elaborado pelo Departamento de Meio Ambiente, totalizando assim 95 viagens no período supracitado.
Conforme os dois quadros demonstram a somatória total de viagens realizadas de janeiro a novembro de 2022 foram 182 viagens.
Catieli Oliveira de Sousa – Secretária Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Portaria nº 824/2022
